2025年烟台市自然资源和不动产登记中心决算
发布日期：2026-09-23
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2
0
2
5
年
度
烟
台
市
自
然
资
源
和
不
动
产
登
记
中
心
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共40页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共40页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共40页
一、单位职责
承担市本级自然资源和不动产统一确权登记工作。市本
级自然资源统一确权登记，不动产登记流程集成指导、跨区
历史遗留问题争议调处、权籍调查等工作；全市不动产登记
机构数据库、基础平台的建设管理及登记档案管理、信息查
询。
二、机构设置
本单位内设
5
个职能科室，分别是：综合科、登记业务
科、权籍纠纷调处科、信息档案科、自然资源确权服务科。
第4页，共40页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第5页，共40页
收入支出决算总表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
768.49
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
71.58
9
九、卫生健康支出
40
37.81
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
605.10
19
十九、住房保障支出
50
54.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
768.49
本年支出合计
58
768.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
768.49
总计
62
768.49
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第6页，共40页
收入决算表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
768.49
768.49
208
社会保障和就业支出
71.58
71.58
20805
行政事业单位养老支出
71.58
71.58
2080502
事业单位离退休
18.21
18.21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
53.37
53.37
210
卫生健康支出
37.81
37.81
21011
行政事业单位医疗
37.81
37.81
2101102
事业单位医疗
24.35
24.35
2101199
其他行政事业单位医疗支出
13.46
13.46
220
自然资源海洋气象等支出
605.10
605.10
22001
自然资源事务
605.10
605.10
2200150
事业运行
603.24
603.24
2200199
其他自然资源事务支出
1.86
1.86
第7页，共40页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
221
住房保障支出
54.00
54.00
22102
住房改革支出
54.00
54.00
2210201
住房公积金
54.00
54.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第8页，共40页
支出决算表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
768.49
691.63
76.86
208
社会保障和就业支出
71.58
71.58
20805
行政事业单位养老支出
71.58
71.58
2080502
事业单位离退休
18.21
18.21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
53.37
53.37
210
卫生健康支出
37.81
37.81
21011
行政事业单位医疗
37.81
37.81
2101102
事业单位医疗
24.35
24.35
2101199
其他行政事业单位医疗支出
13.46
13.46
220
自然资源海洋气象等支出
605.10
528.24
76.86
22001
自然资源事务
605.10
528.24
76.86
2200150
事业运行
603.24
528.24
75.00
2200199
其他自然资源事务支出
1.86
1.86
第9页，共40页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
221
住房保障支出
54.00
54.00
22102
住房改革支出
54.00
54.00
2210201
住房公积金
54.00
54.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第10页，共40页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
768.49
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
71.58
71.58
9
九、卫生健康支出
41
37.81
37.81
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第11页，共40页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
605.10
605.10
19
十九、住房保障支出
51
54.00
54.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
768.49
本年支出合计
59
768.49
768.49
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
768.49
总计
64
768.49
768.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第12页，共40页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
768.49
691.63
76.86
208
社会保障和就业支出
71.58
71.58
20805
行政事业单位养老支出
71.58
71.58
2080502
事业单位离退休
18.21
18.21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.37
53.37
210
卫生健康支出
37.81
37.81
21011
行政事业单位医疗
37.81
37.81
2101102
事业单位医疗
24.35
24.35
2101199
其他行政事业单位医疗支出
13.46
13.46
220
自然资源海洋气象等支出
605.10
528.24
76.86
22001
自然资源事务
605.10
528.24
76.86
2200150
事业运行
603.24
528.24
75.00
2200199
其他自然资源事务支出
1.86
1.86
第13页，共40页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
221
住房保障支出
54.00
54.00
22102
住房改革支出
54.00
54.00
2210201
住房公积金
54.00
54.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第14页，共40页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
628.34
302
商品和服务支出
44.70
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
158.83
30201
办公费
4.58
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
139.85
30202
印刷费
0.80
30702
国外债务付息
30103
奖金
41.54
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
112.46
30206
电费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
53.37
30207
邮电费
0.60
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
7.39
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
24.35
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
13.46
30211
差旅费
3.76
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
7.84
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
54.00
30213
维修（护）费
1.11
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
15.25
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
18.59
30216
培训费
0.50
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
0.29
31013
公务用车购置
第15页，共40页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
16.94
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
0.89
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
5.98
399
其他支出
30307
医疗费补助
1.26
30228
工会经费
10.38
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
12.55
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.02
30231
公务用车运行维护费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
1.15
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.36
30299
其他商品和服务支出
2.10
人员经费合计
646.93
公用经费合计
44.70
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第16页，共40页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第17页，共40页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第18页，共40页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市自然资源和不动产登记中心
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.29
0.29
0.29
0.29
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第19页，共40页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第20页，共40页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
768.49
万元。与
2024
年度相
比，收、支总计各减少
208.85
万元，下降
21.37%。主要是
2025
年单位项目数量减少，收入、支出均下降。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
768.49
万元，其中：财政拨款收入
768.49
万元，占
100%。
第21页，共40页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
768.49
万元。与
2024
年度相比，减少
208.82
万元，下降
21.37%。主要是
2025
年单位项目数量减
少，收入下降。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0
万元。与
2024
年度相比，减少
0.03
万元，
下降
100%。主要是单位
2024
年将存量资金上缴至烟台市财
政局，
导致
2025
年度银行存款余额较少，
银行利息相应减少。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
第22页，共40页
2025
年度支出合计
768.49
万元，
其中：
基本支出
691.63
万元，占
90%；项目支出
76.86
万元，占
10%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
691.63
万元。与
2024
年度相比，增加
5.08
万元，增长
0.74%。主要是人员薪级调整，职称调整，工资
增加。
2、
项目支出
76.86
万元。
与
2024
年度相比，
减少
213.93
万元，下降
73.57%。主要是
2025
年单位项目数量减少，上
年度支出包含单位以前年度结转市级自然资源确权登记等项
目尾款。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
第23页，共40页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、
支总计均为
768.49
万元。
与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
208.82
万元，下降
21.37%。主要是
2025
年单位项目数量减少，上年度支出包含
单位以前年度结转市级自然资源确权登记等项目尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
768.49
万元，占
本年支出合计的
100%。与
2024
年度相比，一般公共预算财
政拨款支出减少
208.82
万元，下降
21.37%。主要是一是按
照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，
厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，
优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公
第24页，共40页
用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。二是
2025
年单
位项目数量减少，上年度支出包含单位以前年度结转市级自
然资源确权登记等项目尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
768.49
万元，主
要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
71.58
万元，
占
9.31%；卫生健康（类）支出
37.81
万元，占
4.92%；自然
资源海洋气象等（类）支出
605.1
万元，占
78.74%；住房保
障（类）支出
54
万元，占
7.03%。
第25页，共40页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
804.05
万元，支出决算为
768.49
万元，完成年初预算的
95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算内项
目工作事项付款进度滞后，相关款项未能在本年度及时完成
支付，形成当年支出压减。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
事业单位离退休（项）
。年初预算为
10.86
万元，支出决算为
18.21
万元，完成年初预算的
167.68%。决算数大于年初预算
数的主要原因是年中追加预算发放退休人员精神文明奖
7.2
万元。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
第26页，共40页
52.56
万元，
支出决算为
53.37
万元，
完成年初预算的
101.54%。
决算数大于年初预算数的主要原因是受人员工资正常调整影
响，养老保险缴费基数提高，单位缴纳养老保险费用较年初
预算有所增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
23.98
万元，支出决算为
24.35
万元，完成年初预算的
101.54%。决算数大于年初预算数的
主要原因是受人员工资正常调整影响，医疗保险缴费基数提
高，单位缴纳医疗保险费用较年初预算有所增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）
。年初预算为
13.14
万元，支出决
算为
13.46
万元，完成年初预算的
102.44%。决算数大于年
初预算数的主要原因是受人员工资正常调整影响，医疗保险
缴费基数提高，
单位缴纳医疗保险费用较年初预算有所增加。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
事业运行
（项）
。
年初预算为
653.07
万元，
支出决算为
603.24
万元，完成年初预算的
92.37%。决算数小于年初预算数的主
要原因是部分预算内项目工作事项付款进度滞后，相关款项
未能在本年度及时完成支付，形成当年支出压减。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事务支出（项）
。年初预算为
5
万元，支出决算
第27页，共40页
为
1.86
万元，完成年初预算的
37.2%。决算数小于年初预算
数的主要原因是严格落实厉行节约要求，统筹公务出行，压
缩租车相关开支，实际支出未达到预算规模。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
45.44
万元，支出决算为
54
万元，完成
年初预算的
118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是
受人员工资正常调整影响，住房公积金缴费基数提高，单位
缴纳住房公积金费用较年初预算有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
691.63
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
646.93
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、
医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费
44.7
万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电
费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、
委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第28页，共40页
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
0.29
万
元，支出决算为
0.29
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
0
万元，支出
决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。
其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市自然资源和
不动产登记中心使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
0
万元。截至
2025
年
12
月
31
日，
烟台市自然资源和不动产登记中心财政拨款开支运行维护费
的公务用车保有量为
0
辆。
3、公务接待费全年预算为
0.29
万元，支出决算为
0.29
第29页，共40页
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
0.29
万元，
主要用于国内调研会议工作的公
务接待，共计接待
3
批次、24
人次（含外事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
189.62
万元，其中：政府
采购货物支出
0.96
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采
购服务支出
188.66
万元。授予中小企业合同金额
189.62
万
元，占政府采购支出总额的
100%，其中：授予小微企业合同
金额
64.62
万元，占授予中小企业合同金额的
34.08%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
0
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）3
台（套）
。
第30页，共40页
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度市级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
7
个，涉及预算资金
322.95
万元，占单位预算
项目支出总额的
100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）市级预算项目绩效自评结果。
烟台市自然资源和
不动产登记中心
2025
年度市级预算绩效自评的
7
个项目中，
7
个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理
的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情
况较好，资金使用规范，但也存在预算执行率较低的问题。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部市级预算项目
绩效自评情况，
以及
2024
中心城区不动产登记数据库软件平
台运维等
1
个项目的绩效自评表。
1、2024
中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
97
分。全年预算数为
49.95
万元，执行数为
35
万元，完成
预算的
70.07%。项目绩效目标完成情况：运维期间，有效保
证六区不动产登记系统的安全，稳定运行，保障了不动产登
记业务的正常开展。发现的主要问题及原因：项目资金支付
比例低，导致预算执行率低。下一步改进措施：提高项目资
第31页，共40页
金支付比例，提高项目预算执行率。
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第32页，共40页
第
四
部
分
名
词
解
释
第33页，共40页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第34页，共40页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第35页，共40页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）
：
反映事业单位开支的离退休
经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其
他行政事业单位医疗支出（项）
：
反映除上述项目以外的其他
用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
事业运行（项）
：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位
（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室
等附属事业单位。
第36页，共40页
二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）其他自然资源事务支出（项）
：
反映除上述项目以外其
他用于自然资源事务方面的支出。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第37页，共40页
第
五
部
分
附
件
第38页，共40页
2025
年度市级预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
市对下转移支付项目绩效自评
1
无
市本级项目支出绩效自评
1
2024
年度市级自然资源统一确权登记
烟台市自然资源和不动产登记中心
95.22
优
2
2024
中心城区不动产登记数据库软件平台运维
烟台市自然资源和不动产登记中心
97
优
3
实施公车统管费用
烟台市自然资源和不动产登记中心
93.72
优
4
2025
年度市级自然资源确权
烟台市自然资源和不动产登记中心
90
优
5
中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目（2025
年）
烟台市自然资源和不动产登记中心
90
优
6
2025
年不动产登记支撑平台系统综合维保服务
烟台市自然资源和不动产登记中心
91.59
优
7
烟台市集体土地所有权数据市级核查建库项目
烟台市自然资源和不动产登记中心
90
优
第39页，共40页
2025年度市级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
2024中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目经费
主管部门
烟台市自然资源和规划局
实施单位
烟台市自然资源和不动产登记中心
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
49.95
49.95
35
10
70%
7
其中：当年财政拨款
0
0
0
上年结转资金
49.95
49.95
35
其他资金
年度总体目标
年初预期目标
目标实际完成情况
通过不动产登记数据库软件运维，有效保障平台的稳定性，达
到六区登记机构日常办公的效果。
运维期间，有效保证六区不动产登记系统的安全、稳
定运行，保障了不动产登记业务的正常开展。
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及改进措
施
成本指标
经济成本指标
年度项目总成本
≤49.95万元
=35万元
20
20
产出指标
数量指标
运维项目数量
=13项
=13项
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥95%
=100%
5
5
运维期间平台持续
运行时间占比
≥98%
=100%
10
10
时效指标
故障平均修复时长
≤1天
=0天
10
10
运维完成及时率
=100%
=100%
5
5
效益指标
社会效益指标
不动产登记系统安
全运行保障效果
效果显著
效果显著
10
10
可持续影响指标
平台的稳定性
有效保障
有效保障
10
10
满意度
指标
服务对象满意度指标
六区登记机构满意
度
≥95%
=100%
10
10
总分
97.00
第40页，共40页